襄城区分局2022年部门预算
| 索引号： | 011158671/2022-24125 | 分类： | 公安 | ||
| 发布机构： | 襄城分局 | 公开日期： | 2022-01-20 | ||
| 标题： | 襄城区分局2022年部门预算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
襄阳市公安局襄城区分局2022年部门预算
目 录
第一部分 襄阳市公安局襄城区分局概况
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
第二部分襄阳市公安局襄城区分局2022年部门预算说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、2022年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
（二）财政拨款支出预算
三、2022年一般公共预算支出情况
四、2022年一般公共预算基本支出情况
五、2022年政府性基金预算支出情况
六、2022年“三公”经费预算情况
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
第三部分2022年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置情况
襄城区是襄阳市的政治、文化中心，是市“四大家”领导机关所在地，北与樊城区、东与东津新区一江之隔，南临宜城市、南漳县，西接谷城县，辖区面积684.8平方公里，下辖1个乡、2个镇、6个街道办事处，117个行政村，56个社区居委会，常住人口45.9655万人。我局担负着维护襄城辖区社会稳定的重任，为确保辖区人民生命财产的安全做出贡献。
二、部门预算单位构成
襄城区公安分局现有12个科、室、队（其中包括办公室、警保保障室、政工室、法制科、国保大队、督察大队、纪检监察室、信访室、网安中队、刑警大队、治安大队、禁毒中队），1个行政拘留所，2个综合警务平台，13个派出所。
第二部分2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
预算总收入14921.19万元。其中一般公共预算拨款收入13802.38万元，其他收入为1118.81万元。较去年总收入13748万元，增加了1173.19万元，工资类增加了777.58，庞公派出所建设增加了470万元。
（二）预算支出情况
预算总支出为14921.19万元，其中公共安全支出11645.06万元，社会保障和就业支出1342.99万元，卫生健康支出1053.34万元，住房保障支出879.81万元。较去年总支出13748万元，增加了1173.19万元，工资类增加了777.58，庞公派出所建设增加了470万元。
（三）预算收支增减变化情况
2022年预算总收入支出为14921.19万元，较上年总收入支出13748万元增加了1173.19万元，增加了7.8%。增加了1173.19万元，工资类增加了777.58，庞公派出所建设增加了470万元。
二、2022年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2022年财政拨款总收入支出为14921.19万元，其中一般公共预算拨款收入13802.38万元，其他收入为1118.81万元。较上年总收入支出13748万元增加了1173.19万元，增加了7.8%。主要增加部分是个人工资奖金类增长部分及庞公派出所建设的费用。
（二）财政拨款支出预算
2022年财政拨款总支出预算为14921.19万元，其中公共安全支出11645.06万元，社会保障和就业支出1342.99万元，卫生健康支出1053.34万元，住房保障支出879.81万元。较上年总支出12555.3万元增加了2365.89万元，增加了15%。主要增加部分是个人工资奖金类增长部分及庞公派出所建设的费用。
三、2022年一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算总收入为13802.38万元，比2021年一般公共预算收入为12555.3万元。增加了1247.08万元，增加了9%。主要增加部分是个人工资奖金类增长部分及庞公派出所建设费用。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出为11916.17万元，其中公共安全支出8640.04万元，社会保障和就业支出为1342.99万元，卫生健康支出为1053.34万元，住房保障支出为879.81万元。增加了1173.19万元，工资类增加了777.58，庞公派出所建设增加了470万元。
五、2022年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算
六、2022年“三公”经费预算情况
2022年“三公“经费的预算合计为224.05万元，其中公务用车购置费为78.55万元，公车运行费为145万元，公务接待费为0.5万元，因公出国（境）费为0元。同比2021年“三公”经费预算合计为149.25万元，高出74.8万元，主要是2022年分局车辆报废后新增5台执法用车。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2022年日常公用经费为837.12万元，相比2021年日常公用经费为856.74万元。减少了19.62万元。主要是因为2022年预算人员减少。
2、政府采购预算情况
2022年政府采购预算总计为783.5万元。其中政府采购货物56.3万元，政府采购物业管理及服务257.2万元，政府采购房屋建筑470万元
3、国有资产占用情况
截止2021年12月31日是，我单位国有资产占有使用情况如下：资产总额为4923.3万元，其中房屋购筑为2273.1万元，通用设备为633.8万元，车辆为822.9万元，专用设备为597.8万元，家具类为257.25万元，无形资产为338.45万元。
4、预算绩效情况
2022年项目支出绩效目标（详见附件1）
第三部分2022年部门预算公开表
见附件2